工作方案

第1篇：工作方案

根据市质监局、市经信委、市住建委、市国资委、市工商联、市总工会、共青团 市委关于开展 年 市质量月活动的通知要求，结合我局实际，制定我局质量月活动方案。

一、指导思想

深入贯彻落实中央和 市经济工作会议精神，以科学发展观为指导，以“提升质量安全水平、服务经济平稳较快发展”为主线，推动大质量工作机制和大质检文化建设。进一步促进企业落实质量安全主体责任，促进各级政府加强对质量工作的领导，促进部门、行业组织加强支持、指导和服务的力度，促进全社会增强质量意识。

二、活动主题

质量提升，促进发展，惠及民生

三、活动内容

（一）开展形式多样的宣传活动

1、开展质量安全进企业活动。选取重点企业进行宣传，重点宣传生产许可、质量安全等相关知识，提高经营者质量安全意识，保护消费者合法权益。

2、组织重点用能企业宣传计量检测和能源平衡测试相关知识。请有关专家进行知识辅导，讲解节能法中与质量技术监督职能有关的内容。

（二）开展以食品安全、特种设备安全为重点的专项检查。

对全区获证企业进行全面巡查。对生产必备条件，从原料进厂到产品出厂的每个环节及添加剂使用等进行全方位检查，确保产品质量。

开展高风险食品、传统特色食品企业专项整治，优化食品生产整体环境。开展对小作坊的专项执法检查，保证食品质量安全。

开展特种设备专项整治活动，重点对土锅炉、危险化学品、气瓶、游乐设施进行专项整治。

认真推进全区重点企业的节能工作。配合能源监测站开展计量检测和能源平衡测试相关工作。

开展定量包装商品计量监督抽查和过度包装商品的监督检查。

（6）选择空调机、电冰箱、洗衣机等产品，开展能效标识专项监督检查。

四、活动要求

1、加强领导。

成立质量月活动领导小组。局长 任组长，副局长 、纪检组长 任副组长，各部门主要负责人为成员。领导小组负责组织、安排质量月期间的执法检查和有关宣传工作。质量月活动办公室设在质量科（食品科），负责信息报送，总结材料汇总及上报工作。

2、高度重视。

各部门要把质量月活动作为提高产品质量和展示质监工作职能的平台，认真做好活动的具体组织工作，周密实施。使质量月活动成为影响大、内容实、效果好的品牌活动。

3、加强协调，形成合力。

各项活动按照局内职责分工进行，部门与部门之间，要加强协调，密切配合，避免单打一。树立全局一盘棋思想，团结一致，形成合力。

4、加强宣传，扩大影响。

积极争取新闻媒体的支持配合，注重宣传，扩大社会影响，引导社会关注质量。各部门在活动进行当中和完成以后，要及时向宣教科和有关部门报送信息。

5、认真总结。

各部门于10月8日前，将活动总结报质量科（食品科），汇总后于10月13日前将总结报市局。

第2篇：工作方案

为营造全社会关心支持和服务工业企业的良好氛围，确保今年全街道工业各项经济目标的实现。经研究，定于今年五月在全街道范围内开展“服务企业月”活动。现制定方案如下：

一、总体目标

通过开展“服务企业月”活动，切实帮助解决工业企业发展过程中存在的用地难、贷款难、办事难等难点问题，协调解决企业实际困难和问题。通过这一活动，达到机关作风有明显转变，工作效率有明显提高，解决问题有明显成效，投资环境有明显改善，并形成长效管理机制，使企业满意，群众满意，促进我街道工业企业快速发展。

二、服务对象

街道统计范围内的所有工业企业和重大在建工业项目。

三、参加活动人员

街道办事处全体班子人员、办事处各部门和各村（社区居）委会。

四、活动内容

（一）走访一批企业。服务月期间，着重围绕我街道投资环境现状，深入企业进行调查，了解情况，召开座谈会，认真倾听企业的意见、建议和要求，切实帮助企业解决生产经营过程中存在的困难，并把相关情况及时报服务月活动办公室。

（二）开展一次法律、政策进企业活动。服务月期间，要根据国家有关政策调整的情况和企业的需求，利用税法宣传基地，通过集中宣讲辅导等形式，开展法律、政策进企业活动，让企业更多了解最新的政策法规动态。尤其要针对“两税”合并、新的劳动合同法颁布实施后出现的新问题，帮助企业释疑解难，敦促企业依法经营，促进企业持续健康发展。

（三）协调解决一批困难和问题。服务月期间，要利用多种渠道，采取多种形式开展调研活动。继续开展街道班子人员联企业活动，深入到企业了解实情，倾听企业呼声，排摸一批企业目前急需解决的问题，帮助企业解决生产经营过程中的实际困难，努力为企业“解难事、办实事、做好事”，不断增强企业的创业发展信心。通过实际行动，继续营造“重商、亲商、爱商、富商”的良好氛围。

（三）促进一批大投资工业项目。服务月期间，要认真排摸一批已批和在谈大投资工业项目，动员各方力量，加强协调，落实责任，重点跟踪服务。

（四）评比一批优质服务单位和宣传一批优秀典型。服务月期间，要按照“强化服务、促进发展”的要求，开展“百家企业评机关”活动，对街道相关责任部门评议，评选一批优质服务单位。同时，为宣传企业对我街道经济发展作出的积极贡献，弘扬和表彰企业积极参与社会公益事业、践行企业社会责任的行为，服务月期间将根据企业在纳税、安排就业、环境保护、创建和谐企业、参与或资助社会公益事业等情况，宣传一批优秀企业，对积极承担社会责任，劳资关系融洽，对我街道经济社会发展作出过重大贡献的企业加大宣传力度，通过典型宣传，在全社会营造支持和服务企业发展的良好氛围，促使我街道企业和谐发展。

五、措施和要求

（一）加强组织领导，落实工作责任。街道办事处成立服务企业月活动领导小组，由办事处主任王登峰任组长，办事处副主任徐立明任副组长，办事处各部门负责人任组员。领导小组下设服务月活动办公室，地点在经贸发展办公室，主要负责服务月活动方案的制订和实施、督促和检查、总结和表彰。要明确分工，落实责任，建立情况报告制度，定期通报各部门活动开展情况。

（二）加大宣传力度，营造舆论氛围。服务月活动报道工作由城市管理办公室（文化体育）负责组织，要围绕服务月活动主要内容和任务，加大宣传力度，要通过在《海昌信息》开辟专栏、专题报道、人物专访等形式，积极报道先进典型、介绍成功经验，以营造良好的舆论氛围。

（三）深入企业调研，掌握急难实情。街道班子人员和各部门要通过多种渠道、多种形式广泛听取和征询企业对我街道投资环境的意见和建议，在积极帮助企业解决实际困难的同时，深入分析我街道投资环境现状，提出进一步改善投资环境的建议。

（四）加强督查推动，务求工作实效。办事处服务月活动办公室要加大督查力度，安排1—2次督查和抽查，督查情况予以通报。督查结果列入年终街道对各部门工作考核。

六、实施步骤

（一）准备阶段（5月8日前）。服务月活动方案的拟定、发文；对企业服务需求进行调研，梳理问题；组建内部工作机构；召开服务月工作会议，统一思想，部署工作；加强宣传，形成舆论氛围；排摸大项目推进和建设过程中存在的问题。

（二）实施阶段（5月8日-5月31日）。全面实施服务月活动各项工作，围绕重点工作，针对企业反映的问题，提出整改方案，落实整改措施。同时，进一步加大宣传力度，对各项活动进行跟踪报道。

（三）总结阶段（6月10日前）。对服务月各项活动进行全面总结。

第3篇：工作方案

我校第四届教代会代表于20xx年12月通过民主选举产生第四届教代会代表19名，占学校教职工的34%。2年来我校教师队伍不断扩大，现已有教职工67人。由于工作变动，我校有4名教师代表调离学校。根据《工会法》及《学校教职工代表大会规定》的有关规定，经校党支部、工会研究决定增补代表4名，特制定本工作方案。

一、教代会代表应具备的基本条件

依法享有政治权力的在编、在岗教职工可以当选为本校教职工代表大会代表。教职工代表应当由热爱教育工作、具有良好师德、认真履行岗位职责、热心为群众服务的教职工担任。

二、学校教代会代表的名额和比例

按照条例的规定，教职工代表人数比例是学校教职工总人数的百分之三十（其中教育教学第一线的教师代表人数不低于代表总数的百分之六十，中层以上为百分之二十五，其他百分之十五，学校正副校长、党组织负责人、工会主席是教代会当然代表）；我校现有教职工67，应选代表为21人，第四届教代会原来代表19名，有4名代表调离学校，差额4名。

三、增补教代会代表的产生方法

1、以年级组为单位，按下达的名额，直接推选本组在编教师作增补代表候选人，各年级组全体教师应自觉参加。

2、凡享有公民权的年级组在职教职工均有选举权和被选举权，选举要公平、公正、公开。

3、年级组所推候选代表名单请于本周五前上报党支部、工会进行资格审查后，再召开全体教师大会进行差额选举产生正式代表并张榜公示。

四、增补的教代会代表的任期

增补的教代会代表的任期与本届工会届期一致。

五、现有教代会代表名单及增补数

组别 人数（人） 已有代表数（人） 增补代表数（人）

低年级组 17 4（语文2、数学2） 0

中年级组 11 1（美术1） 1（英语）

高年级组 9 1（数学1） 2（英语、语文各1）

初中部 12 3（英语1、数学1、地理1） 1(语文)

中层以上 11 5（综合2、语文2、数学1） 0

后勤组 7 1（美术） 0

合计 67 15 4

附：原XX区外国语学校第四届校代会代表名单

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XX区外国语学校工会

第4篇：工作方案

为切实做好20xx年我县流动儿童查漏补种月活动工作，及时消除人群免疫空白，维持我县消灭脊灰和消除麻疹阶段性成果，特制定本方案。

一、工作目标

（一）流动儿童及时入册率、建证率，扩大免疫规划疫苗接种率、抗体水平均达到国家目标要求。首轮适龄儿童漏种疫苗补种率达到≥95%。

（二）以乡为单位，适龄儿童麻疹成分疫苗首轮漏种疫苗补种率达到≥95%。

二、实施范围

全县14个乡镇、9个农场和牙叉社区服务中心同时开展流动儿童查漏补种月工作。

三、查漏补种对象

全县0-7岁流动儿童（20xx年3月1日以后出生儿童）包括本省流动儿童（无本地户口，跨市县居住的儿童）和外省流动儿童（无本省户口，在我县居住的儿童）。

四、工作职责

（一）县政府负责本次活动的组织实施，协调卫生、财政、教育、宣传、药监、计生、妇联等部门共同完成此次流动儿童查漏补种月活动。财政部门保障活动经费，并对经费使用进行指导和评价。药监部门对疫苗流通进行监管，保证疫苗质量。乡镇政府、社区、居委会、村委会、计生部门要按要求做好人员落实与安排，协助开展社会宣传动员和摸底调查、发放接种告知书等工作。

（二）卫生行政部门负责制定查漏补种活动实施方案、组织部署、部门沟通和协调，工作经费落实、具体的实施、监督评价等工作。

（三）县疾控机构应根据各接种单位实际摸底情况分发疫苗、注射器，宣传资料、接种告知书、报表等，并做好培训、指导工作。在接种工作完成后负责将接种统计报表等资料的统计上报。在卫生行政部门领导下，参与督导、评估工作。

（四）接种单位要与相关部门密切配合，接种单位主要负责人应及时、主动与当地政府（街道办、居委会、村委会、社区），或流动人口较集中的用工单位、企业主等沟通联系，争取有关部门或单位的协助配合，共同做好查漏补种期间的宣传动员、摸底登记、发放告知书和疫苗补种等工作。接种单位要认真落实辖区的摸底、登记、接种等工作，工作全程实行分片包干，责任到人，切实做到宣传到位、摸底透彻、补种完全，确保活动取得实效。

五、工作要求

（一）切实做好摸底调查工作。

1、卫生行政部门要明确划分各接种单位责任区域，实行责任区划管理，精心部署查漏补种工作。在查漏补种月期间市县卫生行政部门要由领导成员组亲自带队，精选业务好，责任心强的骨干力量组成督导组，切实加强督导检查，通过现场查看资料、抽查儿童及暗访等方式督导评估接种单位摸底调查工作。

2、各接种单位要按照分片包干、责任到人的原则，全面开展摸底调查工作，动员一切可以动员的力量积极参与。对垃圾村、建筑工地、采石场、养殖场、废品回收点、部队与居民结合地、出租屋、菜地等流动人口聚居地进行彻底的扫荡式、拉网式摸底调查，确保每个片区、每个流动人口集聚地流动儿童和散居漏种常住、临时居住儿童均摸底造册。

（二）做好摸底信息登记工作

1、流动儿童或常住儿童查漏补种摸底信息均应登记在《省0-7岁儿童（本地和流动）查漏补种情况登记表》（附表1-1）上。

2、各接种单位按责任区域，开展拉网式挨家逐户摸底登记工作，不允许将既往掌握的流动儿童直接转抄到摸底登记表上，也不允许只调查而不造册登记。

3、流动儿童查漏补种重点针对外省来本省的流动儿童，本省流动儿童如在异县长期居住（居住1年以上）并常规按时接种免疫规划疫苗的儿童，可不必重复登记。外省流动儿童若在本地居住超过2年以上且常规入卡正常接种者可不必重复登记。

4、常住儿童只登记发现有麻疹成分疫苗漏种的对象，麻疹成分疫苗之外的其它疫苗漏种者仅纳入补种，不在摸底登记表上登记。

5、各乡镇在3月12日前完成摸底登记，根据摸底情况将本次查漏补种所需疫苗量上报县疾控中心。对查漏补种对象在摸底登记时，发现需补种的儿童，应同时向家长发放“接种告知书”，告知应注意的事项、接种时间和地点。

（三）及时开展疫苗补种。

1、补种原则：补种疫苗一律实行免费接种，各接种单位不得以营利为目的推广使用二类疫苗代替一类疫苗进行补种。流动儿童查漏补种工作中，对免疫史不全的儿童要按照缺哪针补哪针的原则进行补种。对无免疫史或免疫史不详的儿童首先补种1针单价麻疹疫苗和1剂脊灰疫苗，然后根据该儿童所漏种疫苗的品种，纳入常规免疫完成其他疫苗的补种，确保流动儿童均能按国家免疫程序完成相应疫苗的接种。但所有儿童不补种卡介苗。如为候鸟型居住并有明确既往接种记录的儿童，不需补种，要告知监护人在返回原居住地后完成接种即可。对8月龄-7岁无麻疹免疫史或免疫史不详、免疫史不足的本地儿童，且无麻疹接种禁忌者，也应接种1剂次含麻疹成分的疫苗（3岁以下按免疫程序接种相应的麻疹成分疫苗、3-7岁统一补种麻疹减毒活疫苗）；补种前确定无免疫史、免疫史不详的儿童在本轮集中补种后，应纳入常规免疫接种管理，并按免疫程序规定给予接种第2剂麻疹成分疫苗（两剂之间至少间隔6个月）。

2、补种形式：原则上以通知、动员漏种儿童到接种单位门诊接种为主，反复动员不愿意到接种门诊补种的应及时下村入户补种；有用工单位、企业雇佣关系的流动儿童居住地可通过基层政府要求用工单位负责人、企业主配合协助动员儿童家长带孩子主动到接种门诊补种。较多流动儿童集聚地和交通不便的边远地区可设立临时接种点定期进行接种。

3、规范实施疫苗接种：各固定或临时接种点应配备充足的有资质的工作人员，规范做好补种工作。在实施补种前，应仔细询问受种者既往健康状况、家族史、既往病史等，严格按照各种疫苗说明书要求掌握禁忌症、注意事项规范实施补种工作，有禁忌症者一律不给予接种，符合慎用症者要通过充分论证后给予接种。特别要注意核查补种前近期（1个月内）有无减毒活疫苗接种史（两种减毒活疫苗如不同时接种需前后间隔1个月以上，无论常规免疫及强化免疫）。接种前发放“疫苗接种知情告知书”（各类疫苗接种告知书由省疾控中心下发电子版给各市县疾控中心，由各市县自行印刷）并告知家长接种前后应注意的事项，特别是加强对疑似异常反应的观察，如有可疑反应应及时报告和就医。

4、认真做好接种登记：在开展查漏补种过程中，疫苗补种记录在附表1中登记的同时，应将接种记录登记在儿童的预防接种证上，已建卡儿童还需将接种记录登记在接种卡中。在查漏工作完成后应将居住在3个月以上的儿童登记入卡，居住3个月以下儿童只需登记在门诊日志上即可。接种证、卡登记的接种记录应准确无误，特别注意批号、接种人员签名等信息要真实、准确，卡、证一致，每针次健康状况问询记录、知情告知、监护人同意签名等信息。

（四）加强疑似异常反应监测和妥善处置。

各级医疗卫生机构在流动人口查漏补种月期间应加强对疑似预防接种异常反应的监测、报告和处置工作。应注意几点：

1、所有设立的固定接种点和临时接种点应配备必要的急救药品和设备，如发现疑似异常反应病例要及时报告县卫生局和疾病预防控制中心并采取医疗救治措施，做到早发现、早报告、早治疗。疑似异常反应的现场处理遵循“边治疗、边调查、边上报”的原则进行。现场难以处理的异常反应应立即协调医疗救护车送往县定点医院，做到早期、正规、系统的治疗。任何医疗机构不得因经费或其他任何理由推脱病例治疗。

2、发生疑似严重预防接种异常反应（如群体性心因性反应、群体性不良反应、接种后不明原因死亡等）应立即暂停接种，并逐级上报县卫生行政部门和药品监督管理部门。

3、所有疑似异常接种反应病例遵照“先临床救治、后调查诊断”的原则。较为严重的疑似预防接种异常反应病例，要及时组织具备相关专业技术能力的、有经验的专家召开疑似预防接种异常反应诊断会议，加快疑似预防接种异常反应的调查处理进程，避免相关事件久拖未决而引起的家属不满情绪，以及可能导致的其它社会不良影响。

六、经费保障

卫生行政部门要积极协商当地财政，保障此次工作所需接种补助经费和工作经费。接种补助经费按每剂次5元下拨至接种单位。开展本次活动所需工作经费（包括监测、宣传、培训、督导、维持冷链运转、接种耗材等）由县财政部门根据相关标准安排保障。

七、时间安排

（一）20xx年2月27日-3月12日完成摸底登记并上报疫苗计划及疫苗需求量。

（二）20xx年3月13日-20日完成查漏补种工作。

（三）20xx年3月21日-25日县级完成“表2、表3、表4”统计汇总和工作总结，并于3月28日上报省疾控中心。

第5篇：工作方案

一、内控体系建设工作总体目标

根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合蚌医二附院“十三五”发展战略的要求，提高效益，回报社会，惠及职工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证医院经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现医院发展战略。

医院内部控制体系建设的总体目标是：按照医院内控建设工作的整体部署，于20xx年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到20xx年底，遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）和《医院内部控制制度（试行）》、《蚌医二附院内部控制体系建设实施方案》，在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行。

二、内部控制体系建设原则及要素

内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖医院各项经营管理活动的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。

按照《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）的要求，以《行政事业单位内部控制规范》（试行）为统领，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务（工作）流程，建立适应医院经营管理实际需要的内部控制制度体系。

1、建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范医院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管理水平，促进医院发展战略和目标的实现。

2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则:

(1)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖医院的各种业务和事项。

(2)重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上,关注重点领域和高风险领域。

(3)制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

(4)适应性原则。内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态调整机制，防止制度缺失和流程缺陷。

(5)成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的'成本实现有效控制。

3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素:

(1)内部环境。内部环境是实施内部控制的基础,主要包括治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。

(2)风险评估。风险评估是医院及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。

(3)控制活动。控制活动是医院根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。

(4)信息与沟通。即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在医院内部、医院与外部之间进行有效沟通。

(5)监督。内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷时,应当及时加以改进。

4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和控制点，制定修订完善制度流程，制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系。

5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。

三、建立内部控制组织体系

为确保医院内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,医院将建立内部控制组织体系，通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。

医院内部控制工作组织架构及层级职责见附图：

内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括：院长办公会、内部控制建设领导小组；管理层面包括：内部控制建设执行小组；执行层面包括医院内部各职能部门和各业务部门；监督层面是单位审计部门。

（一）院长办公会

是医院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施；审议年度内控评估报告；审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案；审批内控最终工作成果；有关内部控制及风险管理的其他事项。

（二）内部控制建设领导小组职责

医院将设立内控建设领导小组，待领导过会讨论通过后实施。

内控建设领导小组组长由医院院长担任,是医院内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

内控建设领导小组

组长：崔 虎 赵东城

副组长：邹 杰 张春福

成员：关 超 杨青扬 王 群 李传辉

主要职责：

1)负责确定内控体系建设的总体目标、政策、制度、工作范围；

2)负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理；

3)负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改；

4) 有关内部控制管理的其他事项。

（三）内控工作小组职责

内控建设领导小组下设内控建设执行办公室,内控建设执行办公室设在财务部门，由财务科科长担任主任，执行办公室负责内部控制体系建设工作的具体开展。

内控体系建设执行办公室

主任：王 瑞

副主任：赵玉娟 江本钗

成员： 刘 霞 王迪生 刘传高 张纪锐 毛炳飞 张 瑜

主要职责：

1）负责内控体系建设成员的职责分工；

2）负责确定内控体系建设的具体时间安排；

3）负责组织医院内部资源的对接、沟通、协调；

4）记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性；

5）反馈内控缺陷、上报内控工作执行情况及重大问题、将年度内控评估报告提交内部控制建设领导小组审阅；

6）内控工作文档管理；

7）负责本次内控体系建设的其他实施工作。

（四）内审部门职责

作为内部审计职能部门，审计科室要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。

（五）各职能部门及业务部门

为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。

各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。内控管理员职责包括：

1.联系本单位内控建设执行办公室相关人员，提供工作所需各项资料；

2.协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制措施，协助内控问题记录，提出整改建议或方法等；

3. 协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等；

4. 编制本部门内控评价报告。

5.组织安排与内控管理相关的其他工作。

由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。

四、内控体系建设工作步骤

内控建设工作涉及医院运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,按照省卫计委通知要求，计划于20xx年5月至20xx年底完成内部控制体系构建工作。

实施步骤

根据《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）要求，结合医院的业务及管理情况实际，在原有内控制度的基础上进行改进，内控体系建设工作计划20xx年5月初启动，具体按以下步骤实施：

（1）前期准备(20xx.5-6月)

成立医院内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作

（2）现状分析阶段(20xx.7-8月)

通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，针对现有内部控制规范手册（试行）中关键内控点与实际工作情况经行分析，了解内控要素现状, 编制内控测评报告。

（3）制定内控实施方案阶段（20xx.9-10月）

在对内控现状评价分析的基础上，制定切实可行的内部控制实施方案并交领导小组审阅。

（4）内控实施阶段（20xx.11-20xx.10月）

各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和经营管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及医院内控有效性评价报告。

（5）内控缺陷整改与优化阶段（20xx.11-12月）

针对自查、检查结果，整改完善内控体系建设。对重要业务流程和管理缺陷，随着整改的不断推进，学习先进单位经验，提高管理标准，细化流程操作，完善制度规章，改进控制措施，实现风险与收益平衡、促进管理提升，形成年度内控评价报告。领导小组将结合年度内控评价报告，部署下一年度内部控制体系建设任务。

第6篇：工作方案

20xx年，全国绿委将对市创建国家森林城市进行测评验收，硬件、软件建设是验收的基础。各居（村）、办事处相关部门务必高度重视，明确工作重点，强化工作举措，确保工作成效，力争年内达到国家森林城市标准。

一、工作内容

（一）软件整理。紧紧围绕国家森林城市评价指标，整理年—20xx年以来的工作资料。整理工作相关的所有图片、文字、影像等。责任领导：周业蓉，责任单位：创森办，社区、村。

（二）场地准备。以“五大工程、两项建设”为抓手，狠抓城市森林、农村森林、通道绿化、水系绿化等重点区域绿化建设，着力查漏补缺，巩固提高，全力打造迎检现场。同时悬挂创森横幅、标语，积极营造创森氛围，充分展示万盛街道绿化亮点。责任领导：周业蓉，责任单位：创森办，社区、村。

（三）工作重点。一是城市森林工程。协助做好重点地段的绿化，认真指导好各小区特别是成型的物管小区绿化工作。必须做到绿化到位，管护到位。责任单位：创森办，社区。二是单位机关绿化。积极动员指导辖区机关、学校重点搞好苗木管护，补植补栽，做到应绿尽绿。责任单位：创森办，社区。三是“三点一线”建设。一个100亩以上义务植树基地建设、一条乡村公路绿化、一条溪（河、渠）绿化、一个村农田林网示范现场建设，做好被检和气氛营造工作。责任单位：创森办，村。

二、工作要求

（一）高度重视，迅速行动。各村（居），办事处相关单位要高度重视创建国家森林城市冲刺阶段的工作，将其列为重要议事日程，抓住春、秋两季造林绿化的有利时机，积极开展造林绿化工作，全力打造迎检现场，加快推进创森工作进度，夯实工作基础。

（二）密切配合，通力合作。要紧紧围绕全区创森工作的总体部署，结合实际情况，建立健全创森工作机构，认真研究制定具体工作计划，精心组织实施，确保各项工作落到实处。

（三）多方筹资，强化保障。各责任单位要加大投入、向上争取项目、引导社会资金投入等方式，全方位、多渠道筹措创森资金，为创森工作提供有力资金保障。

（四）加强宣传，广泛发动。要通过广播、标语以及设置广告牌、印发宣传资料等灵活多样的方式，加大宣传力度，营造创建氛围，提高全办事处人民对创建国家森林城市的知晓率和支持率，营造“人人关心、个个参与”的浓厚氛围。

（五）严格考核，逗硬奖惩。办事处创森办要加强对各相关责任单位创森迎检现场工作开展情况进行督查，及时通报工作开展情况；对创森工作先进单位和个人予以表彰奖励，对工作不力，绿化不达标的单位问责。

第7篇：工作方案

20xx年将完成建筑安装业、房地产业等行业的税制转换。为加强这些行业的营业税等税收管理，清理欠税，堵漏增收，经研究决定，开展此次部分行业营业税等税收专项检查工作。现将有关工作要求如下：

一、组织机构

此次税收专项检查工作在县综合治税工作领导小组直接领导，设立税收专项检查工作办公室，办公室设在县地税局，具体负责专项检查工作的开展及各部门之间的沟通协调工作。办公室下设四个专项检查小组，组成人员从财政、地税等部门抽调，具体负责专项检查工作资料收集、报表审核、信息分析和税收检查工作。

二、相关部门职责

县地税局。负责建设项目涉税信息的汇集整理、核实比对，确定工作重点，明确政策界限，并依法组织开展地方税收清查工作。

县财政局（税源办）。负责税收清查工作的统筹与调度。

各相关单位。建设单位或建设项目管理（代管）单位要按要求开展建设项目税收自查，负责如实提供建设项目涉税信息情况，填写报送《安置房结算资金情况统计表》、《建安项目涉税情况表》（见附件），建设单位或建设项目代管单位负责及时调度资金，确保建设项目按工程形象进度及时足额缴纳税款。并配合县地税局做好清查税款入库工作。

三、检查工作内容

（一）检查范围：

凡属于建筑安装、房地产行业的企业纳税人均纳入检查范围；其他行业企业纳税人有发生建筑业、销售不动产等税目营业税行为的，也应纳入检查范围。专项检查的重点是：政府性投资建设项目、房地产开发项目及对应的建设项目、企业自建厂房项目等涉及的地方各税。检查税款所属时间段：20xx年1月起至20xx年3月止。

（二）时间安排：

检查工作于3月开始，至4月30日结束。

自查阶段：自发文之日起5个工作日内为纳税人及相关单位自查阶段。各级主管税务机关应对上述行业纳税人组织查前辅导，宣传税收政策，使纳税人明晰检查内容和时间。各建设项目管理（代管）单位、各平台单位、各镇（园区）项目建设管理部门按要求认真开展自查，自查阶段结束后，于3月14日前向当地主管税务机关报送税收检查自查表（自查表见附件），并根据自查情况安排或督促建设单位安排资金组织税款入库。

检查核实阶段：自3月15日起至3月18日为检查核实阶段，由财政、地税抽调人员对各单位及纳税人自查情况开展比对分析，结合本单位分行业企业数量和大小等特点有针对性地制订重点检查方案，合理调配检查力量，逐户上门开展自查情况检查核实。

检查汇总阶段：自3月21日起至3月底为检查工作汇总阶段，税务机关在前期自查、核实工作基础上对各单位自查、检查情况进行信息汇总，梳理检查中的各类问题和情况，分别不同情况采取税务稽查、案件移送等工作措施。

税款入库阶段：坚持边清查边组织入库的原则，除各单位自查阶段安排入库的税款外，对检查出的税款，各单位要及时安排资金，确保于5月1前“营改增”收入足额入库。

（三）检查内容：

1.有无未按规定申报缴纳营业税等税收情形；

2.有无错误适用营业税税目、错误适用营业税税率情形；

3.有无未落实小微企业营业税免征情形。

房地产行业、建安行业检查内容详见检查提纲（附件）。

四、欠税清理工作

地税部门要在20xx年该行业税收专项检查工作基础上，认真梳理纳税人所有欠税（费）数据，全面掌握、逐笔核实欠税，摸清税费源基本情况。

地税部门要明确欠税清缴工作职责，责任到人，依法利用各种有效手段，大力组织清缴，对重点行业、重点企业、重点项目依照税收管理风险大小，分门别类采取辅导、约谈、催报催缴、欠税公告、税收保全、案件移送、不良记录认定、黑名单制度等不同税收管理手段和措施，加大欠税清理力度，争取政府支持，最大限度保障地方财政利益。

五、工作要求

（一）统一思想，加强领导。营业税清查工作是加强税收征管秩序，稳步推进“营改增”工作的一项重要措施，各单位务必高度重视，站在讲政治、顾大局的高度，将此项工作作为当前财税重点工作抓紧抓好，精心组织，狠抓落实。

（二）积极作为，落实责任。此次专项检查工作涉及面广、时间紧、任务重，各单位要切实承担起协税护税主体责任，积极作为，认真履职，切实采取措施将专项检查各项工作落到实处。

（三）密切配合，协调联动。各单位要根据总体部署，周密安排建设项目税收清查工作，各司其职，密切配合，形成综合治税的强大合力。各成员单位之间要做到信息共享、综合利用，有效提高信息管税水平，加强对重点行业、重点税源的全方位控管。

（四）依法依规，务求实效。各单位要严格按照方案要求开展税收清查，重事实、重证据、重程序，严格依法办事，规范执法行为，确保此次清查取得预期效果。

第8篇：工作方案

科学编制和实施好成品油分销体系“十三五”规划，有利于加强成品油市场宏观调控和微观管理，有利于提高成品油市场管理工作水平，有利于促进成品油流通体系规范有序发展。根据省商务厅通知要求，结合我市实际，现就编制XX市成品油分销体系“十三五”发展规划（以下简称“发展规划”），制定如下工作方案：

一、指导思想

以科学发展观为指导，根据全市国民经济和社会发展战略规划，结合能源、车辆发展趋势，按照统筹城乡发展、合理控制总量、优化布局结构、服务经济民生、科学制定目标的原则，加强成品油分销体系宏观调控和微观管理，突出成品油零售体系与配送体系发展有机结合，建立起与我市国民经济发展相适应、满足广大消费者需要、布局合理、竞争有序、功能完善的成品油分销服务网络体系。

二、工作任务

发展规划由成品油零售体系（加油站）发展规划和成品油配送体系（批发、仓储企业）发展规划组成。各县（市、区）商务主管部门负责完成并送审本地发展规划意见。发展规划编制完成后由省商务厅负责下达并组织实施。

发展规划期限为5年，即20xx－20xx年。

三、规划具体原则

（一）成品油零售体系发展规划

1．规划调整范围：新建、迁建、扩建和调整的加油站以及流动加油船。

2．布点设置原则和标准：按照《XX省成品油市场管理实施办法》要求执行，并与土地利用总体规划、城市总体规划、城镇规划和交通规划相衔接。高速公路服务区“十三五”期间加油站规划布点，由省交通厅提出具体意见，经审核后，列入本次规划。

3．合理确定总量：按照“科学发展、合理布点、优化布局”的原则，以20xx年度经省商务厅成品油经营资格年检合格核发证的加油站数为基数，以加油站数量增长速度与成品油市场需求增长速度相适宜的原则确定加油站规划布点总量。优先考虑新增公路（道路）、新区和农村网点。已超布点设置标准的路段，不再增设新规划点。

4．做好与“十二五”规划的衔接：我市因“三停”要求致使“十二五”发展规划中尚有较多未建、未批准的规划点（包括《XX市“十二五”期间（20xx-2015年）新增农村加油站网点明细表》中的77个网点），经与土地、规划、交通等部门核实后，可调整到“十三五”规划中。

（二）成品油配送体系发展规划

1．规划范围：本市境内设立的油罐总容量在10000立方米以上的成品油仓储设施（油库），且需具备码头、航道、铁路专用线、管道等配套条件。

2．征求部门意见：仓储规划应充分征求发改、国土、规划、安监、消防、交通、港口等部门意见。

3．合理布局：以20xx年成品油消费量和最低限的库存量为基础，以满足本地区成品油供应需求为准则来规划仓储库容量。油库服务半径：省级中心油库，原则上辐射半径在150公里左右；市级分销油库，辐射半径在100公里左右；县级直销油库，辐射半径在60公里左右。

四、进度安排

根据工作实际和规划编制的具体要求，规划编制工作进度分五个阶段：

（一）前期调研阶段（20xx年3月-5月）

各级商务主管部门要认真研究、周密部署规划编制工作，并会同国土、规划、交通、安监等部门尽快成立规划编制组织机构，组建规划编制起草小组，组织前期调研和实地察看，总结评估“十二五”时期规划执行情况，提出“十三五”规划基本框架与思路。成品油仓储和加油站行业发展规划执行情况总结（样本见附件3），请各县（市、区）商务主管部门于5月28日前以电子文档格式和书面形式报至我局，并填报附件4－10表，同时附截至20xx年底所辖区域内油库及加油站布局图。

（二）研究起草阶段（20xx年6月-7月）

在前期调研基础上，着手起草规划意见。各地零售体系（包括附件11布点明细表）和配送体系“十三五”发展规划意见于6月26日前以电子文档格式和书面形式报送我局，经我局审核汇总后于6月30日前报省厅。省商务厅将会同有关部门，结合各地制定的发展规划意见，编制全省零售体系和配送体系“十三五”发展规划，同时组织专家组对各地上报的布点规划和库容量进行论证，于7月底完成全省发展规划的征求意见稿。

（三）征求意见阶段（20xx年8月）

规划初稿形成后，省厅将召开成品油“十三五”规划征求意见会，邀请相关部门、专家学者和企业对规划征求意见稿进行论证、评估。同时，在商务厅网站面向社会公众征求意见。在综合整理各方面意见的基础上，对规划进行修改和完善。

（四）送审阶段（20xx年9月）

省厅于年9月底前形成发展规划送审稿，报商务部审定。

（五）审议发布阶段（20xx年10月）

发展规划报商务部批准后，将对外公开发布，商务系统要做好规划的宣传贯彻，根据规划做好相关行政许可工作。

五、总体要求

编制发展规划是一项时间长、任务重、涉及面广的系统工程，各县（市、区）要高度重视，加强组织领导，采取切实有效措施，保证规划编制工作顺利开展。

（一）成立机构，提供保障。各县（市、区）要成立相应的规划编制工作领导小组，建议由当地政府分管商务工作的领导任组长，邀请同级建设、国土、安监、交通等相关部门参加规划编制工作。领导小组要对当地规划编制工作进行指导和部署，研究决策重大问题和事项，加强同级政府部门之间的衔接协调。编制成品油发展规划所需的经费，请各县（市、区）协调同级财政部门予以保证。

（二）全面总结，科学前瞻。各县（市、区）要对成品油分销体系“十二五”规划执行情况进行总结评估，吸取有益经验，分析存在问题，提出解决措施。要充分考虑“十三五”期间宏观经济形势和社会发展方向，对成品油市场“十三五”期间可能面临的机遇和挑战进行深入分析，对供求趋势进行科学前瞻和合理预测。

（三）目标明确，务实可行。各县（市、区）商务主管部门要准确把握县（市、区）情，根据本地经济社会发展所处阶段，科学务实地编制规划。既要研究提出预期性、导向性的指标（如成品油消费规模、汽车保有量等），也要研究提出有约束力、可评估的指标（如加油站、油库数量、规模的调控原则等）。成品油零售体系发展规划要与成品油配送体系发展规划有机结合，相互衔接，形成合力。

（四）突出重点，服务全局。要发挥规划引导作用，提高成品油销售企业服务水平和市场供应保障能力，创造良好的市场秩序。要充分考虑资源和生态环境的承载能力，努力建设“低消耗、少排放，能循环、可持续”的环保型、节约型成品油分销体系，为资源综合利用和循环经济发展服务。要统筹安排、整体规划非油品业务发展,提升成品油经营企业新的经济增长点。

（五）城乡统筹，协调发展。促进城乡成品油资源有效流通，缩小城乡社会公共服务水平差距，实现普遍服务和市场效率的有机结合。促进中心城区、中小城镇和边远乡村等不同地区成品油销售网络协调发展，满足农业生产和农民消费水平提高的需求。对于现有不符合城乡或行业发展规划，局部地区密集的加油站，要统筹计划，制定切实可行的措施，按规定搬迁或关闭，逐步实现各地区加油站布点规范化，间距合理化。

（六）社会参与，公众监督。采取多种形式，在规划编制的各个环节提高社会公众对规划编制的认知度和参与度，增强规划的科学性、民主性和可行性，为社会各界达成共识落实规划奠定良好基础。要组织和动员相关部门、企业和专家参与编制发展规划，广泛听取各方面意见，提高规划编制过程的透明度。成品油经营企业要积极配合，主动参与，发挥作用。